Esta página describe lo que cambia en las sucursales de El Salvador. Cada sucursal usa las reglas de su país: tipos de documento, impuestos, formas de pago y libros salen del país de la sucursal activa.
Resumen
Versión 1 y versión 2 del DTE
Hacienda publicó la versión 2 de los DTE y FileXpress soporta las dos versiones al mismo tiempo: tú decides cuándo migrar tu empresa y puedes volver a la versión 1. La migración es por empresa (no por tipo de documento) y solo aplica a El Salvador. Con la versión 2 se habilitan, además, dos eventos que se transmiten a Hacienda y reciben su propio sello: el evento de retorno y el de operaciones especiales. Solo están disponibles en la versión 2: ver Eventos DTE.Tipos de documento
- Los códigos entre paréntesis son los de Hacienda.
- Un mismo tipo puede usarse en ventas, compras o ambos: el CCF, la FC, la NC y la ND sirven en los dos; la FEX y la NR son de ventas; la FSE es de compras.
- Los permisos por tipo de documento se configuran por usuario. Ver Usuarios.
Cómo se emite un documento
1
Registras la venta
En Nueva venta eliges el tipo de documento, el cliente, los productos y la forma de pago.
2
FileXpress arma y firma el DTE
Se genera el código de generación (UUID) y el número de control, y el documento se firma con el certificado de tu empresa.
3
Se transmite a Hacienda
Hacienda valida y devuelve el sello de recepción. El documento queda en estado procesado y se envía por correo al cliente (PDF y JSON).
Numeración
El número de control del DTE lo arma FileXpress con el tipo de documento, el establecimiento y el punto de venta registrados en Hacienda, más un correlativo de 15 dígitos:- Los correlativos se llevan por punto de venta, tipo de documento, ambiente (pruebas o producción) y año.
- El código de establecimiento es una letra y tres dígitos (
M001casa matriz,S001,S002… sucursales) y el de punto de venta,P001,P002… - Cada documento tiene además su código de generación (UUID).
Impuestos
Los impuestos del catálogo de El Salvador son:
Cada producto es gravado, exento o no sujeto y el resumen de la venta separa los tres. Los clientes marcados como exentos de IVA compran sin impuesto, y en la FEX no se cobra IVA. Ver Impuestos en productos.
Retenciones automáticas
FileXpress aplica estas reglas según el cliente o proveedor y el tipo de documento:En el catálogo esta retención se llama «Retención Renta 1%»; en el DTE viaja en el campo de retención de IVA 1 % y se reporta en el libro Retención de IVA 1%. Para marcar a un cliente como empresa grande o institución pública, edita su ficha en Clientes.
Formas de pago
Al guardar eliges Contado o Crédito (con los días de plazo) y puedes combinar varias formas de pago. La FC, el CCF y la FEX piden la forma de pago.
Clientes y proveedores
Los formularios de El Salvador son fijos: no se pueden ocultar ni volver opcionales campos desde Campos por país.
Invalidación (anulación)
En El Salvador un DTE transmitido no se edita ni se elimina: se invalida ante Hacienda.1
En el listado de ventas, abre el menú de acciones y elige Invalidar DTE
2
Elige el motivo
Error en la información (indica el DTE que lo reemplaza), rescindir la operación u otro (describe la razón).
3
Ingresa nombre y documento de quien emite y de quien solicita la anulación
4
Confirma
El documento pasa a Invalidado, se revierte su inventario y aparece en el libro de Invalidaciones.
Libros e informes fiscales
La pantalla Libros de IVA muestra los libros de El Salvador: Libro de Ventas a Consumidor Final, Libro de Ventas a Contribuyentes, Libro de Compras, Compras a Sujetos Excluidos, Invalidaciones, Retención de IVA 1 %, Percepción de IVA 1 % y Anticipo a cuenta IVA 2 %. También hay anexos en CSV para cargar en el portal de Hacienda y descargas de todos los JSON o todos los PDF del período. Ver Libros de IVA.Contingencia y registro sin transmitir
Contingencia
Contingencia
Si Hacienda o el servicio de transmisión no están disponibles, las ventas se registran como contingencia (con su motivo) y se transmiten después con Procesar contingencia, desde el listado de ventas. Los motivos que reconoce el sistema son: no disponibilidad del sistema de Hacienda, no disponibilidad del sistema del emisor, falla del suministro de internet del emisor y falla del suministro eléctrico del emisor. En Configuración especial hay una casilla para indicar si tu empresa soporta facturación en contingencia.
Registrar sin transmitir
Registrar sin transmitir
Los administradores de El Salvador pueden registrar una venta sin firmarla ni transmitirla, si la función está habilitada para el negocio. La venta recibe un correlativo propio (1, 2, 3…) y se marca Sin transmitir. Ver Nueva venta.
Empresa sin facturación electrónica
Empresa sin facturación electrónica
Si la empresa tiene la facturación electrónica deshabilitada, las ventas se registran sin transmitir y se pueden editar o eliminar.
POS, inventario e impresión
- En el punto de venta se emiten FC y CCF.
- Al invalidar un documento se revierte el inventario de la venta.
- El PDF usa las plantillas de El Salvador (dos estilos) y hay formato ticket para impresoras térmicas.
- La pestaña Transmisiones del detalle de la venta guarda cada llamada a Hacienda (la ven los administradores). Ver Trazabilidad.
Lo que debes tener en cuenta
- Los eventos de retorno y operaciones especiales requieren la versión 2.
- La migración a la versión 2 es por empresa, no por tipo de documento.
- Las facturas ya emitidas conservan la versión con la que se emitieron.