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Esta función convierte automáticamente las ventas y los gastos registrados en el sistema en partidas contables, eliminando la necesidad de crearlas manualmente.
Solo procesa documentos que aún no tienen partida contable generada. Los ya procesados no se duplican.

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Cómo procesar

1

Ir a Contabilidad → Procesar Documentos

2

Seleccionar el tipo de documento

  • Ventas — genera asientos de ingresos, IVA por pagar y cuentas por cobrar/caja.
  • Gastos — genera asientos de egresos, IVA crédito fiscal y cuentas por pagar/caja.
3

Definir el rango de fechas a procesar

4

Hacer clic en Procesar

El sistema verifica si el período está abierto antes de continuar.
5

Revisar el resumen de resultados

Muestra cuántos documentos se procesaron correctamente y cuáles tuvieron error.

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Errores en el procesamiento

Los documentos con error muestran el detalle del problema. Los motivos más comunes:
  • El documento no tiene las cuentas contables necesarias configuradas.
  • El período al que pertenece el documento está cerrado.
  • Datos incompletos en el documento.
Corregir el problema y volver a procesar solo los documentos fallidos.
Si el período contable del rango seleccionado está cerrado, el sistema bloqueará el procesamiento para proteger la integridad del cierre contable.