Crear una venta
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Ir a Ventas → Nueva Venta
Desde el menú lateral seleccionar Ventas y luego Nueva Venta.
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Seleccionar el cliente
Buscar el cliente por nombre o identificación. Si no existe, crearlo haciendo clic en el ícono + junto al selector.
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Agregar productos
Buscar productos por nombre, SKU o código de barras. Al seleccionarlos el sistema calcula automáticamente precios e impuestos.
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Ajustar detalle
Modificar cantidades, aplicar descuentos por línea o un descuento global sobre el total. Agregar gastos adicionales si aplica (flete, seguro, etc.).
5
Seleccionar forma de pago
Elegir Contado o Crédito. Si es crédito, indicar los días de plazo. Se pueden combinar múltiples métodos de pago.
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Guardar
Hacer clic en Guardar. El sistema transmite el DTE electrónico automáticamente y descuenta el stock.
Tipos de documento
Los tipos disponibles dependen del país de la empresa y de los permisos del usuario.
Opciones avanzadas de facturación
El botón Opciones avanzadas de facturación del formulario de venta agrega información opcional al documento:
En el resumen de la venta también se registran:
Según el tipo de documento se piden datos adicionales: motivo en la Nota de Remisión; régimen de exportación e incoterm en la Factura de Exportación.
Impuestos en la venta
Cada producto tiene configurado su tratamiento fiscal. El sistema calcula y desglosa automáticamente:
El resumen al pie de la venta muestra: subtotal por tipo, total de impuestos y total a pagar.
Registrar un pago sobre venta a crédito
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Abrir el detalle de la venta
Ir a Ventas, buscar la venta y hacer clic para abrir su detalle.
2
Registrar pago
Hacer clic en Registrar pago, ingresar el monto y el método de pago.
3
Guardar
El saldo pendiente se actualiza en tiempo real. Repetir con cada abono hasta saldar la deuda.
Modo contingencia
Ir a la lista de ventas en contingencia → seleccionarlas → Procesar contingencia.Descarga e impresión
Desde el detalle de la venta se puede:- Descargar PDF — factura en formato estándar.
- Imprimir ticket — envío directo a impresora térmica (ESC/POS).
Acciones sobre una venta emitida
Desde el menú de acciones del listado de ventas:Invalidar un DTE
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En el listado de ventas, abrir el menú de acciones y elegir Invalidar DTE
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Seleccionar el motivo
- Error en la información del documento: indica el DTE que lo reemplaza.
- Rescindir la operación realizada.
- Otro: describe la razón.
3
Ingresar nombre y documento de quien emite y de quien solicita la anulación
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Confirmar
El documento pasa a estado Invalidado y aparece en el libro de Invalidaciones.